Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0689
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
38.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 18.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0665
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
19.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 06.11.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0610
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
73.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 03.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0457
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
48.23 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0244
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
375.24 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 23.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0241
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
32.63 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 22.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0151
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
164.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 20.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0109
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
273 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 04.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0087
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
42 €
s DPH
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Faktúra 2024-0665
Faktúra 2024-0689
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 15.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0342
2023
údržba miestnych komunikácií-materiál
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
45 €
s DPH
Faktúra 2023-0304
Faktúra 2023-0253
Faktúra 2023-0220
Objednávka 2023-0044
Vystavená: 19.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0304
2023
údržba miestnych komunikácií-materiál
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
45.98 €
s DPH
Faktúra 2023-0253
Faktúra 2023-0220
Faktúra 2023-0342
Objednávka 2023-0044
Vystavená: 01.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0253
2023
údržba obecných objektov-materiál
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
35.23 €
s DPH
Faktúra 2023-0304
Faktúra 2023-0220
Faktúra 2023-0342
Objednávka 2023-0044
Vystavená: 02.05.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0220
2023
údržba obecných objektov-materiál
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
118.56 €
s DPH
Faktúra 2023-0304
Faktúra 2023-0253
Faktúra 2023-0342
Objednávka 2023-0044
Vystavená: 17.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
13 záznamov, 1 stránka
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku