Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI

Adresa: Dolnokamenčianska 276/26, Kamenec pod Vtáčnikom
IČO: 43246290
DIČ: 1077063295

Zmluvy (0)

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
Žiadne zmluvy

Objednávky (2) CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0001
2024
spotrebný mat. na opravu a údržbu obec. objektov a ver. priestranstiev počas r. 2024
100 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Zverejnená: 02.01.2024 Posledná zmena: 22.01.2024
2023-0044
2023
spotrebný mat. na opravu a údržbu obec. objektov a ver. priestranstiev počas r. 2023
100 €
s DPH
Faktúra 2023-0304
Faktúra 2023-0253
Faktúra 2023-0220
Faktúra 2023-0342
Zverejnená: 08.02.2023 Posledná zmena: 19.06.2023

Faktúry (10) CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0457
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
48.23 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Objednávka 2024-0001
Zverejnená: 02.08.2024 Posledná zmena: 23.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0244
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
375.24 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0457
Objednávka 2024-0001
Zverejnená: 23.04.2024 Posledná zmena: 16.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0241
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
32.63 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Objednávka 2024-0001
Zverejnená: 22.04.2024 Posledná zmena: 16.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0151
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
164.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Objednávka 2024-0001
Zverejnená: 20.03.2024 Posledná zmena: 08.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0109
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
273 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Objednávka 2024-0001
Zverejnená: 04.03.2024 Posledná zmena: 08.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0087
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií
42 €
s DPH
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Objednávka 2024-0001
Zverejnená: 15.02.2024 Posledná zmena: 08.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0342
2023
údržba miestnych komunikácií-materiál
45 €
s DPH
Faktúra 2023-0304
Faktúra 2023-0253
Faktúra 2023-0220
Objednávka 2023-0044
Zverejnená: 19.06.2023 Posledná zmena: 03.07.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0304
2023
údržba miestnych komunikácií-materiál
45.98 €
s DPH
Faktúra 2023-0253
Faktúra 2023-0220
Faktúra 2023-0342
Objednávka 2023-0044
Zverejnená: 01.06.2023 Posledná zmena: 19.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0253
2023
údržba obecných objektov-materiál
35.23 €
s DPH
Faktúra 2023-0304
Faktúra 2023-0220
Faktúra 2023-0342
Objednávka 2023-0044
Zverejnená: 02.05.2023 Posledná zmena: 19.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0220
2023
údržba obecných objektov-materiál
118.56 €
s DPH
Faktúra 2023-0304
Faktúra 2023-0253
Faktúra 2023-0342
Objednávka 2023-0044
Zverejnená: 17.04.2023 Posledná zmena: 19.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská