Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0631
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 10/2023-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
30.51 €
s DPH
Vystavená: 07.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0630
2023
výmena výpočtovej techniky
Ján Drábik JD SERVIS
1921.59 €
s DPH
Faktúra 2023-0562
Objednávka 2023-0206
Vystavená: 07.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0629
2023
telefónne poplatky 10/2023, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
104.47 €
s DPH
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0628
2023
vývoz objemného odpadu 10/2023
EKO HUNKA s.r.o.
1115.2 €
s DPH
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0627
2023
vývoz komunálneho odpadu 10/2023
EKO HUNKA s.r.o.
2737.86 €
s DPH
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0626
2023
papierové tašky s logom obce
Jozef Šmrhola-OLYMP
186 €
s DPH
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0625
2023
drobný materiál-údržba objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
105.22 €
s DPH
Faktúra 2023-0320
Faktúra 2023-0184
Faktúra 2023-0720
Objednávka 2023-0043
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0624
2023
drobný spotrebný materiál: hygienický, kancelársky, čistiace potreby
Oľga Valterová
320.65 €
s DPH
Faktúra 2023-0704
Objednávka 2023-0235
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0623
2023
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 11/2023
UP Déjeuner s.r.o.
1503.45 €
s DPH
Objednávka 2023-0234
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0622
2023
dielne-tlakové nádoby k 31.10.2023
Messer Tatragas, spol. s r.o.
92.16 €
s DPH
Faktúra 2023-0317
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0197
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0429
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0552
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0649
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Faktúra 2023-0736
Objednávka 2023-0018
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0621
2023
PHM-obecné vozidlá za 10/2023
SLOVNAFT, a.s.
1472.83 €
s DPH
Vystavená: 06.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0620
2023
plyn-záloha 11/2023: bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1111 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0619
2023
plyn-záloha 11/2023: bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1048 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0618
2023
plyn-záloha 11/2023: bytový dom 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1025 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0617
2023
plyn-záloha 11/2023: bytový dom 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1031 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0616
2023
plyn-záloha 11/2023: bytový dom 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1014 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0615
2023
plyn-záloha 11/2023: klub dôchodcov Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
177 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0614
2023
plyn-záloha 11/2023: kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
252 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0613
2023
plyn-záloha 11/2023: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
668 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0612
2023
správa kanalizáice 10/2023
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 03.11.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku