Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0347
2024
kopírka konica minolta-prenájom 6/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 11.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0346
2024
vývoz objemného odpadu 5/2024
EKO HUNKA s.r.o.
677.15 €
s DPH
Vystavená: 11.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0345
2024
vývoz komunálneho odpadu 5/2024
EKO HUNKA s.r.o.
4049.01 €
s DPH
Vystavená: 11.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0344
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 5/2024
TSC Cleaning, s.r.o.
31.65 €
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 11.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0343
2024
výmena batérie-sieť výpočtovej techniky
Ján Drábik JD SERVIS
54 €
s DPH
Objednávka 2024-0135
Vystavená: 11.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0342
2024
služby kybernetickej bezpečnosti 6/2024
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 10.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0341
2024
spílenie stromu na ul.Dlhej
Monkey Climbers s.r.o.
200 €
s DPH
Objednávka 2024-0134
Vystavená: 10.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0340
2024
služby kybernetickej bezpečnosti 5/2024
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 07.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0339
2024
služby manažéra kybernetickej bezpečnosti 4/2024
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
9.36 €
s DPH
Vystavená: 07.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0338
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
48 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 07.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0337
2024
ČOV-rozbor vzoriek 5/2024
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0055
Faktúra 2024-0216
Faktúra 2024-0470
Faktúra 2024-0621
Objednávka 2024-0006
Vystavená: 07.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0336
2024
reprezentačné výdavky-tašky s potlačou obce, návšteva z Francúzska
Miroslav Jurík
790 €
s DPH
Objednávka 2024-0132
Vystavená: 07.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0335
2024
reprezentačné výdavky-klobúky pre deti, návšteva za Francúzsko
IMI TRADE s.r.o.
152 €
s DPH
Objednávka 2024-0131
Vystavená: 06.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0334
2024
Miestna knižnica-sieťka na okno
K-PLAST s.r.o.
47.9 €
s DPH
Objednávka 2024-0123
Vystavená: 06.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0333
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 5/2024-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
26.47 €
s DPH
Vystavená: 06.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0332
2024
DHZ-predlžovací kábel 50 m
Murat .s.r.o.
181.67 €
s DPH
Objednávka 2024-0128
Vystavená: 05.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0331
2024
externý manažment-žiadosť o NFP "Triedený zber komunálnych odpadov"
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0294
Objednávka 2024-0107
Vystavená: 05.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0330
2024
plyn-záloha 6/2024: bytový dom č. 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0329
2024
plyn-záloha 6/2024: bytový dom č. 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0328
2024
plyn-záloha 6/2024: bytový dom č. 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku