OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2024-0025

2024

elektronické stavovacie poukážky 2/2024

UP Déjeuner s.r.o.

1800 €
s DPH

Faktúra 2024-0033

Vystavená: 30.01.2024

2024-0024

2024

vypracovanie projektu pre SSDa.s.-výstavba novej materskej školy

Esta plus, s.r.o.

240 €
s DPH

Faktúra 2024-0061

Vystavená: 29.01.2024

2024-0023

2024

odvoz sutiny

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

400 €
s DPH

Faktúra 2024-0039

Vystavená: 26.01.2024

2024-0022

2024

úprava projektovej dokumentácie-zníženie energetickej náročnosti budovy školy

Beeli, s.r.o

4200 €
s DPH

Faktúra 2024-0154

Vystavená: 26.01.2024

2024-0021

2024

úprava projektovej dokumentácie-zníženie energetickej náročnosti KD Bystričany

Beeli, s.r.o

4200 €
s DPH

Faktúra 2024-0155

Vystavená: 26.01.2024

2024-0020

2024

bytový dom 780/63-údržba spoločných priestorov

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

500 €
s DPH

Faktúra 2024-0042

Vystavená: 23.01.2024

2024-0019

2024

miestny rozhlas-reproduktory

EDISON SK, s.r.o.

200 €
s DPH

Faktúra 2024-0028

Vystavená: 22.01.2024

2024-0018

2024

spracovanie znaleckého posudku na parcelu č.383/7 a 383/1

Ing. Slavomír Cifrík

200 €
s DPH

Faktúra 2024-0034

Vystavená: 22.01.2024

2024-0017

2024

tlač poštových poukazov pre poreby byt. hospodárstva

Július Košík OFSETKA

50 €
s DPH

Faktúra 2024-0027

Vystavená: 22.01.2024

2024-0016

2024

práce montážnou plošinou pri údržbe a odstránení porúch VO

Ivan Kováčik KOVIN

250 €
s DPH

Vystavená: 19.01.2024

2024-0015

2024

hyg. a čistiace potreby, všeobecný materiál do objektov obce

Oľga Valterová

250 €
s DPH

Faktúra 2024-0016

Vystavená: 19.01.2024

2024-0014

2024

magnetická tabuľa s príslušenstvom do kancelárie OcÚ

B2B Partner s.r.o.

140 €
s DPH

Faktúra 2024-0012

Vystavená: 15.01.2024

2024-0013

2024

prenájom tlakových nádob počas r.2024

Messer Tatragas, spol. s r.o.

100 €
s DPH

Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633

Vystavená: 15.01.2024

2024-0012

2024

servis motorového vozidla JCB 531X70 AG

BIOLIFE spol. s r.o.

1000 €
s DPH

Faktúra 2024-0075
Faktúra 2024-0083

Vystavená: 15.01.2024

2024-0011

2024

drobný inventár do KD Bystričany podľa výberu p. Gromovej

UNI-JAS, s. r. o.