Faktúry CSV XLS
2025-0010
2025
dodanie workout zostavy
4981.07 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 14.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0009
2025
kultúrno-spoločenské podujatia-svetelné reťaze
1979 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 14.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0008
2025
video produkcia kultúrnych podujatí
230 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 13.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0007
2025
fotografické služby na rok 2025
3000 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 13.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0006
2025
kopírka konica minolta-prenájom 1/2025
82.26 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 10.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0005
2025
realizačná projektová dokumentácia "Vodozádržné opatrenia v obci Bystričany"
5724 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0004
2025
predplatné r.20254 Verejná správa SR
233.7 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 09.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0003
2025
externý výkon zodpovednej osoby 1/2025
55.35 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 03.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0002
2025
služby kybernetickej bezpečnosti 1/2025
36 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 02.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2025-0001
2025
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 1/2025
1831.62 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 02.01.2025
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0822
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-TJ Dynamo
25.89 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0821
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-administratívna budova Chalmová
194.72 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0820
2024
právne služby v oblasti školstva
286.44 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0819
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 12/2024
17.4 €
s DPH
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0683
Faktúra 2024-0753
Objednávka 2024-0038
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Faktúra 2024-0683
Faktúra 2024-0753
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0818
2024
poštovné 12/2024
48.9 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0817
2024
fotografické služby-vyúčtovanie za 30.11.2024-04.01.2025
1167.4 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0816
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-kultúrny dom Vieska
72.49 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0815
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-garáže ul. Dlhá
479.02 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0814
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-verejné osvetlenie ul.J.Kráľa
28.13 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0813
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2024-bytový dom 751/49
42.97 €
s DPH
s DPH
Vystavená: 31.12.2024
Typ faktúry: Dodávateľská
1594 záznamov, 80 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku