Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0556
2024
Dni obce-hudobná produkcia
Lucián Franc
500 €
s DPH
Objednávka 2024-0218
Vystavená: 13.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0555
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
118.94 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 13.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0554
2024
telefónne poplatky 8/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
267.4 €
s DPH
Vystavená: 13.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0553
2024
ZO Jednoty dôchodcov-prepravné, výlet do Martina
DPP Briatka, s.r.o.
420 €
s DPH
Objednávka 2024-0216
Vystavená: 12.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0552
2024
audítorské práce za rok 2023-konsolidovaná účtovná závierka
Ing. Katarína Šašková
960 €
s DPH
Vystavená: 12.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0551
2024
právne služby 8/2024
KRASKO Legal, s.r.o.
1980 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0550
2024
grafické práce
Andrea Volfová
231.27 €
s DPH
Objednávka 2024-0215
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0549
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 8/2024
TSC Cleaning, s.r.o.
13.92 €
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0548
2024
bytový dom 750/48-servis strešných okien
Kopček Oto
360 €
s DPH
Objednávka 2024-0169
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0547
2024
poštovné 8/2024
Slovenská pošta, a.s.
33.7 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0546
2024
kopírka konica minolta-prenájom 9/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0545
2024
vývoz objemného odpadu 8/2024
EKO HUNKA s.r.o.
333.38 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0544
2024
vývoz objemného odpadu 8/2024
EKO HUNKA s.r.o.
1843.07 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0543
2024
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
163.14 €
s DPH
Faktúra 2024-0179
Objednávka 2024-0003
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0542
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
121.1 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0541
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-ČOV
Energie2, a.s.
399.13 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0540
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
14.93 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0539
2024
spracovanie dokumentácie stavby "Revitalizácia verejných priestorov v areáli ZŠ"
Ing. Juraj Išky
350 €
s DPH
Objednávka 2024-0158
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0538
2024
kultúra-technické zabezpečenie podujatia
BILION s.r.o.
3300 €
s DPH
Objednávka 2024-0210
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0537
2024
externý manažment-spracovanie žiadost iz Environ.fondu
MANOS CONSULTING, s.r.o.
480 €
s DPH
Objednávka 2024-0202
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1319 záznamov, 66 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku