Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0087
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
42 €
s DPH
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 15.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0086
2024
Voľby prezidenta SR-renovácia náplne do tlačiarne
MIP, s.r.o.
112.2 €
s DPH
Objednávka 2024-0041
Vystavená: 15.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0085
2024
šachtové kanalizačné poklopy
Ivan Mundier IMKROV
85.95 €
s DPH
Objednávka 2024-0040
Vystavená: 15.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0084
2024
kontrola has.prístrojov a hydrantov
Kováčik s.r.o.
259.56 €
s DPH
Objednávka 2024-0039
Vystavená: 14.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0083
2024
oprava stroja JCB-výmena riadiacej jednotky
BIOLIFE spol. s r.o.
1640.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0075
Objednávka 2024-0012
Vystavená: 14.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0082
2024
vývoz objemného odpadu 1/2024
EKO HUNKA s.r.o.
980.27 €
s DPH
Vystavená: 14.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0081
2024
fotografické služby-vyúčtovanie za rok 2023
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
545 €
s DPH
Vystavená: 13.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0080
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 1/2024
TSC Cleaning, s.r.o.
65.62 €
s DPH
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 13.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0079
2024
poštovné 1/2024
Slovenská pošta, a.s.
137.4 €
s DPH
Vystavená: 12.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0078
2024
úprava programového vybavenia "Personalistika a mzdy"
Vema, s. r. o.
160.8 €
s DPH
Faktúra 2024-0373
Objednávka 2024-0037
Vystavená: 12.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0077
2024
WinIBEU-vykonanie ročnej účtovnej závierky
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
36 €
s DPH
Objednávka 2024-0036
Vystavená: 12.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0076
2024
kopírka konica minolta-prenájom 2/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 12.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0075
2024
oprava stroja JCB
BIOLIFE spol. s r.o.
1979.88 €
s DPH
Faktúra 2024-0083
Objednávka 2024-0012
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0074
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
226.42 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0073
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
11.14 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0072
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-ČOV
Energie2, a.s.
541.74 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0071
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul. Dlhá
Energie2, a.s.
209.11 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0070
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
43.36 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0069
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Dlhá
Energie2, a.s.
124.89 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0068
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Janka Jesenského
Energie2, a.s.
41.02 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku