Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0267
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0266
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0265
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0264
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0263
2024
plyn-záloha 5/2024: bytový dom 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0262
2024
plyn-záloha 5/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0261
2024
plyn-záloha 5/2024: Kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0260
2024
plyn-záloha 5/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0259
2024
správa kanalizáice 4/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0258
2024
externý výkon zodpovednej osoby 5/2024
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0257
2024
oprava nefunkčnej kanaliz.prípojky pri budove pošty
HEBAU, s.r.o.
727.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0153
Objednávka 2024-0043
Vystavená: 30.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0256
2024
realizácia prípojok pri obecných objektoch-pam.izba,stará škola
HEBAU, s.r.o.
720 €
s DPH
Faktúra 2024-0152
Objednávka 2024-0066
Vystavená: 30.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0255
2024
údržba verejných priestranstiev-materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
81.04 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 30.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0254
2024
kanalizácia a ČOV-inžinierska činnosť počas skúšobnej prevádzky
StVS - servising, s.r.o.
2643 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0253
2024
licencia k softvéruTENDERnet na obdobie 3/2024-3/2025
eSYST s.r.o.
300 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0252
2024
materiál do krovinorezov-údržba verejnej zelene
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
41.3 €
s DPH
Objednávka 2024-0100
Vystavená: 29.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0251
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 5/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1632.15 €
s DPH
Faktúra 2024-0285
Objednávka 2024-0098
Vystavená: 29.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0250
2024
kopírka konica minolta-vyúčtov.spotreby 2-4/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
488.39 €
s DPH
Vystavená: 29.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0249
2024
telefónne poplatky 4/2024: obec, verejné osvetlenie, údržba
Orange Slovensko, a.s.
267.03 €
s DPH
Vystavená: 26.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0248
2024
audítorské práce za rok 2023-individuálna účtovná závierka
Ing. Katarína Šašková
1320 €
s DPH
Vystavená: 26.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku