Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0330
2023
výmena batérie v záložnom zdroji
Ján Drábik JD SERVIS
54 €
s DPH
Objednávka 2023-0124
Vystavená: 09.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0329
2023
ČOV-rozbor vzoriek 5/2023
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2023-0268
Faktúra 2023-0219
Faktúra 2023-0133
Faktúra 2023-0075
Faktúra 2023-0384
Faktúra 2023-0441
Faktúra 2023-0500
Faktúra 2023-0563
Faktúra 2023-0637
Faktúra 2023-0684
Faktúra 2023-0733
Objednávka 2023-0014
Vystavená: 09.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0328
2023
vývoz objemného odpadu 5/2023
EKO HUNKA s.r.o.
589.64 €
s DPH
Vystavená: 08.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0327
2023
rozvoj obce, údržba-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
135.28 €
s DPH
Faktúra 2023-0113
Faktúra 2023-0055
Faktúra 2023-0398
Faktúra 2023-0504
Faktúra 2023-0533
Faktúra 2023-0661
Faktúra 2023-0706
Objednávka 2023-0040
Vystavená: 08.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0326
2023
olej k náteru lavičiek po obci
Sir COLOR, s.r.o.
138 €
s DPH
Objednávka 2023-0123
Vystavená: 07.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0325
2023
APV personalistika a mzdy, licencia 6/2023-5/2024
Vema, s. r. o.
399.12 €
s DPH
Vystavená: 06.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0324
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 5/2023-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
20.02 €
s DPH
Vystavená: 06.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0323
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 5/2023-ČOV
Energie2, a.s.
2184.65 €
s DPH
Vystavená: 06.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0322
2023
PHM-obecné vozidlá za 5/2023
SLOVNAFT, a.s.
1310.07 €
s DPH
Vystavená: 06.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0321
2023
obecné objekty-služby práčovne
TSC Cleaning, s.r.o.
53 €
s DPH
Faktúra 2023-0272
Faktúra 2023-0397
Faktúra 2023-0444
Faktúra 2023-0505
Faktúra 2023-0583
Faktúra 2023-0713
Faktúra 2023-0762
Objednávka 2023-0103
Vystavená: 05.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0320
2023
drobný materiál-údržba objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
208.47 €
s DPH
Faktúra 2023-0184
Faktúra 2023-0625
Faktúra 2023-0720
Objednávka 2023-0043
Vystavená: 05.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0319
2023
vývoz komunálneho odpadu 5/2023
EKO HUNKA s.r.o.
2708.33 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0318
2023
telefónne poplatky 5/2023, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
111.83 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0317
2023
dielne-tlakové nádoby k 31.5.2023
Messer Tatragas, spol. s r.o.
92.16 €
s DPH
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0197
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0429
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0552
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0622
Faktúra 2023-0649
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Faktúra 2023-0736
Objednávka 2023-0018
Vystavená: 05.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0316
2023
externý výkon zodpovednej osoby 5/2023
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 05.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0315
2023
plyn-záloha 6/2023 bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1111 €
s DPH
Vystavená: 02.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0314
2023
plyn-záloha 6/2023 bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1048 €
s DPH
Vystavená: 02.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0313
2023
plyn-záloha 6/2023 bytový dom 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1025 €
s DPH
Vystavená: 02.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0312
2023
plyn-záloha 6/2023 bytový dom 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1031 €
s DPH
Vystavená: 02.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0311
2023
plyn-záloha 6/2023 bytový dom 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1014 €
s DPH
Vystavená: 02.06.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku