Rozšírený filter

Orders CSV XLS

Číslo
Rok
Názov
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0081
2023
spracovanie urbanistickej štúdie v rámi územ. plánu, lokalita FPB 1.3 a 1.19
AGS ATELIÉR s.r.o.
1900 €
s DPH
Vystavená: 27.03.2023
2023-0080
2023
bezdrôtový set (monitor, klávesnica, myš) pre účely ekonomického a stavebného úseku
Ján Drábik JD SERVIS
300 €
s DPH
Faktúra 2023-0208
Vystavená: 27.03.2023
2023-0079
2023
servis motorového vozidla Kia Ceed
Peter Laurinec
350 €
s DPH
Faktúra 2023-0170
Vystavená: 24.03.2023
2023-0078
2023
urbanistická štúdia v rámci územ. plánu obce lokality FPB 1.1
AGS ATELIÉR s.r.o.
2700 €
s DPH
Vystavená: 24.03.2023
2023-0077
2023
dodanie a inštalácia kamier v areáli ČOV
C O M T E L , spol. s r.o.
2300 €
s DPH
Faktúra 2023-0270
Vystavená: 23.03.2023
2023-0076
2023
výstraha pre vtákov na ochranu fasády obec. nájom. bytov
PROFIMAT, s.r.o.
130 €
s DPH
Faktúra 2023-0164
Vystavená: 22.03.2023
2023-0075
2023
práce montáž. plošinou pri údržbe verejného priestranstva
Ivan Kováčik KOVIN
400 €
s DPH
Faktúra 2023-0162
Vystavená: 17.03.2023
2023-0074
2023
tlač poštových poukazov pre poreby byt. hospodárstva
Július Košík OFSETKA
200 €
s DPH
Faktúra 2023-0173
Vystavená: 17.03.2023
2023-0073
2023
chem. prostriedky do objektu ČOV
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
170 €
s DPH
Vystavená: 17.03.2023
2023-0072
2023
náhrad. materiál do obecných motor. píl
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
80 €
s DPH
Faktúra 2023-0151
Vystavená: 16.03.2023
2023-0071
2023
služby inžinieringu ku kolaudácií stavby "Inžinierske siete a miestna komunikácia IBV ul. Dlhá
ZNALING s.r.o.
200 €
s DPH
Faktúra 2023-0295
Faktúra 2023-0149
Vystavená: 14.03.2023
2023-0070
2023
aktualizácia programu Bythos
Ing. Karol Lenárt
200 €
s DPH
Faktúra 2023-0148
Vystavená: 14.03.2023
2023-0069
2023
bubnová show Campana Batucada počas podujatia"Hody v Bystričanoch"
Igor Holka - UMELECKÁ AGENTÚRA UNISONO
800 €
s DPH
Faktúra 2023-0520
Vystavená: 14.03.2023
2023-0068
2023
ručný navijak na sieť pre účely športoviska v obci
Balaro s.r.o.
25 €
s DPH
Faktúra 2023-0147
Vystavená: 13.03.2023
2023-0067
2023
žltý toner do kopír. stroja Konica Minolta
Ján Meliško - MeliTech
100 €
s DPH
Faktúra 2023-0136
Vystavená: 10.03.2023
2023-0066
2023
dovoz betón. prefabrikátov do areálu kúpaliska
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
1300 €
s DPH
Faktúra 2023-0167
Faktúra 2023-0165
Vystavená: 10.03.2023
2023-0065
2023
drobný spotrebný tovar do objektu ČOV
UNI-JAS, s. r. o.
100 €
s DPH
Faktúra 2023-0196
Vystavená: 09.03.2023
2023-0064
2023
zemné práce pri miest. komunikáciách na ul. Dlhá
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2023-0168
Faktúra 2023-0166
Faktúra 2023-0723
Vystavená: 08.03.2023
2023-0063
2023
služby inžinieringu pre staveb. konanie "Ver. kanalizácia v obci Bystričany - vetva IV.C"
ZNALING s.r.o.
800 €
s DPH
Faktúra 2023-0211
Vystavená: 08.03.2023
2023-0062
2023
drevorezba - dar pre končiaceho kontrolóra obce
Michal Barta
180 €
s DPH
Vystavená: 07.03.2023
561 záznamov, 29 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku