Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0487
2024
Dni obce 2024- umelecké ocenenia zo skla "Bystričiansky štvorlístok"
Sklovakia, s.r.o.
1170 €
s DPH
Objednávka 2024-0191
Vystavená: 12.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0486
2024
poštovné 7/2024
Slovenská pošta, a.s.
134 €
s DPH
Vystavená: 12.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0485
2024
Kultúrne leto 03.08.2024 vo Vieske-služby DJ
Best company s.r.o.
250 €
s DPH
Objednávka 2024-0189
Vystavená: 12.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0484
2024
kopírka konica minolta-prenájom 8/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 12.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0483
2024
DHZ-nabíjačka autobatérií
Alza.sk, s.r.o.
54.39 €
s DPH
Objednávka 2024-0185
Vystavená: 09.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0482
2024
geometrický plán-IBV komunikácie
GEOmark s.r.o.
340 €
s DPH
Faktúra 2024-0036
Faktúra 2024-0606
Objednávka 2024-0026
Vystavená: 08.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0481
2024
správa kanalizáice 7/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 08.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0480
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2024-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
135.56 €
s DPH
Vystavená: 07.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0479
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2024-ČOV
Energie2, a.s.
309.85 €
s DPH
Vystavená: 07.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0478
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 7/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
40.02 €
s DPH
Vystavená: 07.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0477
2024
elektroinštalačné práce za I.polrok 2024
Otto Černák
375 €
s DPH
Objednávka 2024-0184
Vystavená: 06.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0476
2024
PHM-obecné vozidlá za 7/2024
SLOVNAFT, a.s.
1379.83 €
s DPH
Vystavená: 06.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0475
2024
fotografické služby na rok 2024
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
3000 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0474
2024
potravinársky tovar-kultúrne a športové podujatia za I.polrok 2024
Radovan Páleš - VANEŠ
1725.99 €
s DPH
Objednávka 2024-0183
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0473
2024
vývoz objemného odpadu 7/2024
EKO HUNKA s.r.o.
1126.39 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0472
2024
vývoz komunálneho odpadu 7/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2743 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0471
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
63.88 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0470
2024
ČOV-rozbor vzoriek 7/2024
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0055
Faktúra 2024-0216
Faktúra 2024-0337
Faktúra 2024-0621
Objednávka 2024-0006
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0469
2024
dielne-tlakové nádoby 31.07.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
103.68 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0468
2024
telefónne poplatky 7/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.61 €
s DPH
Vystavená: 05.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku