Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0210
2023
vývoz objemného odpadu 3/2023
EKO HUNKA s.r.o.
1500.77 €
s DPH
Vystavená: 06.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0209
2023
vývoz komunálneho odpadu 3/2023
EKO HUNKA s.r.o.
2673.02 €
s DPH
Vystavená: 06.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0208
2023
materiál k výpočtovej technike
Ján Drábik JD SERVIS
359.72 €
s DPH
Objednávka 2023-0080
Vystavená: 06.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0207
2023
externý manažment 3/2023 "Zadržiav.daž.vody v intraviláne obce"
MANOS CONSULTING, s.r.o.
292.56 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0206
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023-ČOV
Energie2, a.s.
3498.41 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0205
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
7.59 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0204
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
180.96 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0203
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023--obecný úrad
Energie2, a.s.
85.41 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0202
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
56.55 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0201
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023-verejné osvetlenie ul. J.Jesenského
Energie2, a.s.
42.62 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0200
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023-verejné osvetlenie ul. Chalmovská
Energie2, a.s.
59.78 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0199
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 3/2023-dielne
Energie2, a.s.
189.39 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0198
2023
telefónne poplatky 3/2023, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
99.24 €
s DPH
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0197
2023
dielne-tlakové nádoby k 31.3.2023
Messer Tatragas, spol. s r.o.
92.16 €
s DPH
Faktúra 2023-0317
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0429
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0552
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0622
Faktúra 2023-0649
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Faktúra 2023-0736
Objednávka 2023-0018
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0196
2023
ČOV-materiál
UNI-JAS, s. r. o.
97.28 €
s DPH
Objednávka 2023-0065
Vystavená: 05.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0195
2023
PHM-obecné vozidlá za 3/2023
SLOVNAFT, a.s.
1060.98 €
s DPH
Vystavená: 04.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0194
2023
stavebné práce-obnova spevnených plôch pri ČOV
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
4440.1 €
s DPH
Objednávka 2023-0084
Vystavená: 04.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0193
2023
správa kanalizáice 3/2023
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 04.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0192
2023
plyn-záloha 4/2023 bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1111 €
s DPH
Vystavená: 04.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0191
2023
plyn-záloha 4/2023 bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1048 €
s DPH
Vystavená: 04.04.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku