Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0247
2024
geometrický plán-parcely 644/1, 650/3 a 650/10
GEOmark s.r.o.
471 €
s DPH
Objednávka 2024-0097
Vystavená: 25.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0246
2024
DHZ-kompresor
MADMAT s.r.o.
364.9 €
s DPH
Objednávka 2024-0096
Vystavená: 23.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0245
2024
stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
3740.53 €
s DPH
Vystavená: 23.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0244
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
375.24 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 23.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0243
2024
APV WinKONS,WinIBEU,WinMATRI na obdobie 5/2024-4/2025
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy
343.2 €
s DPH
Vystavená: 23.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0242
2024
drobný spotrebný materiál: hygienický, kancelársky, čistiace potreby
Oľga Valterová
353.22 €
s DPH
Objednávka 2024-0095
Vystavená: 22.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0241
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
32.63 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 22.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0240
2024
poskytnutie komplex.systému OBPaPO 4-6/2024
Ing. Róbert Schimo - RS Safety
200 €
s DPH
Vystavená: 22.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0239
2024
právne služby-obecná kanalizácia
Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
360 €
s DPH
Faktúra 2024-0238
Faktúra 2024-0427
Objednávka 2024-0061
Vystavená: 19.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0238
2024
právne služby-obecná kanalizácia
Rödl & Partner Advokáti, s. r. o.
3360 €
s DPH
Faktúra 2024-0239
Faktúra 2024-0427
Objednávka 2024-0061
Vystavená: 19.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0237
2024
materiál do krovinorezov-údržba verejnej zelene
URBIS - predaj a servis, s. r. o.
112.8 €
s DPH
Objednávka 2024-0094
Vystavená: 19.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0236
2024
správa výpočtovej techniky 4/2024
Ján Drábik JD SERVIS
154.8 €
s DPH
Vystavená: 19.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0235
2024
smalt domové čísla stavieb
SMALTOVŇA HOLÍČ s.r.o.
39 €
s DPH
Objednávka 2024-0088
Vystavená: 18.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0234
2024
servis motorového vozidla Dacia Dokker
Peter Laurinec
90 €
s DPH
Objednávka 2024-0093
Vystavená: 17.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0233
2024
miestna spevácka skupina-spoločenské oblečenie
Darina Bartošová
774.06 €
s DPH
Objednávka 2024-0092
Vystavená: 17.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0232
2024
dielne-tlakové nádoby 15.4.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
69.48 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 17.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0231
2024
klub dôchodcov-materiál na odvod dažďovej vody zo strechy
VAŠA PARAPETY s.r.o.
187.75 €
s DPH
Objednávka 2024-0091
Vystavená: 16.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0230
2024
informačný bulletin "Naše Bystričany"
PRIMA-PRINT, a.s.
2987.6 €
s DPH
Objednávka 2024-0072
Vystavená: 16.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0229
2024
údržba vchod.dverí-bytový dom č.779/62
M+M Nova, spol. s r. o.
61.85 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 16.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0228
2024
Voľby prezidenta SR II.-stravovanie pre členov volebných komisií
Stravovanie u Hvojnika s.r.o.
182 €
s DPH
Objednávka 2024-0082
Vystavená: 16.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku