Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0547
2024
poštovné 8/2024
Slovenská pošta, a.s.
33.7 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0546
2024
kopírka konica minolta-prenájom 9/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 11.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0545
2024
vývoz objemného odpadu 8/2024
EKO HUNKA s.r.o.
333.38 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0544
2024
vývoz objemného odpadu 8/2024
EKO HUNKA s.r.o.
1843.07 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0543
2024
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
163.14 €
s DPH
Faktúra 2024-0179
Faktúra 2024-0626
Objednávka 2024-0003
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0542
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
121.1 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0541
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-ČOV
Energie2, a.s.
399.13 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0540
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 8/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
14.93 €
s DPH
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0539
2024
spracovanie dokumentácie stavby "Revitalizácia verejných priestorov v areáli ZŠ"
Ing. Juraj Išky
350 €
s DPH
Objednávka 2024-0158
Vystavená: 06.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0538
2024
kultúra-technické zabezpečenie podujatia
BILION s.r.o.
3300 €
s DPH
Objednávka 2024-0210
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0537
2024
externý manažment-spracovanie žiadost iz Environ.fondu
MANOS CONSULTING, s.r.o.
480 €
s DPH
Objednávka 2024-0202
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0536
2024
externý manažment-plán obnovy, energetická hospodársnosť verejných budov
MANOS CONSULTING, s.r.o.
900 €
s DPH
Faktúra 2024-0498
Objednávka 2024-0196
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0535
2024
bytový dom 750/48-oprava havarijnej poruchy
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
99.6 €
s DPH
Objednávka 2024-0213
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0534
2024
správa kanalizáice 8/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0533
2024
kultúrna akcie-nafukovací hrad pre deti
EVENTMOMENT s.r.o.
220 €
s DPH
Objednávka 2024-0212
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0532
2024
obedy dôchodci 8/2024
JG&MP group s.r.o.
545.4 €
s DPH
Faktúra 2024-0497
Objednávka 2024-0190
Vystavená: 05.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0531
2024
vývoz komunálneho odpadu 8/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2735.29 €
s DPH
Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0530
2024
servis hasičského auta Scania
Anton Iliaš AUTODOPRAVA
603.36 €
s DPH
Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0529
2024
PHM-obecné vozidlá za 8/2024
SLOVNAFT, a.s.
976.16 €
s DPH
Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0528
2024
všeobecný, hygienický a dezinfekčný materiál
Oľga Valterová
166.22 €
s DPH
Objednávka 2024-0214
Vystavená: 04.09.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku