OFICIÁLNY WEB OBCE BYSTRIČANY

2024-0147

2024

vodoinštalatérske a kúrenárske práce-objekt telocvične

Roman Lehotkai

1396.43 €
s DPH

Objednávka 2024-0062

Vystavená: 18.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0146

2024

stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

2535.25 €
s DPH

Vystavená: 18.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0145

2024

dodanie a osadenie reflexných stĺpikov v obci

značenie.sk, s.r.o.

162 €
s DPH

Objednávka 2024-0054

Vystavená: 15.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0144

2024

obedy dôchodci 2/2024

Školská jedáleň pri ZŠ

1107 €
s DPH

Vystavená: 13.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0143

2024

čistenie kanalizácie-ul.Osloboditeľov

SEZAKO Trnava, s.r.o.

2874.6 €
s DPH

Objednávka 2024-0046

Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0142

2024

vodozádržné opatrenia-vytýčenie sietí

Esta plus, s.r.o.

237.6 €
s DPH

Objednávka 2024-0059

Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0141

2024

poštovné 2/2024

Slovenská pošta, a.s.

90.25 €
s DPH

Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0140

2024

pranie obrusov, uterákov, utierok za 2/2024

TSC Cleaning, s.r.o.

10.08 €
s DPH

Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Objednávka 2024-0038

Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0139

2024

drvenie drobného stavebného odpadu

CEPIS, s.r.o.

9868.8 €
s DPH

Objednávka 2024-0060

Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0138

2024

kopírka konica minolta-prenájom 3/2024

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

80.26 €
s DPH

Vystavená: 11.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0137

2024

právne služby-vysporiadanie pozemkov

JUDr. Magdaléna Gogorová - advokát

485.83 €
s DPH

Faktúra 2024-0038
Faktúra 2024-0180
Objednávka 2024-0028

Vystavená: 08.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0136

2024

vývoz objemného odpadu 2/2024

EKO HUNKA s.r.o.

1563.07 €
s DPH

Vystavená: 08.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0135

2024

vývoz komunálneho odpadu 2/2024

EKO HUNKA s.r.o.

2667.24 €
s DPH

Vystavená: 08.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0134

2024

čistenie odtokových kanálov na dažďovú vodu

STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.

1899.85 €
s DPH

Objednávka 2024-0042