Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0627
2024
vývoz objemného odpadu 9/2024
EKO HUNKA s.r.o.
1749.61 €
s DPH
Vystavená: 09.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0626
2024
materiál-údržba obecných objektov
COLORLAK SK, s.r.o.
57.53 €
s DPH
Faktúra 2024-0179
Faktúra 2024-0543
Objednávka 2024-0003
Vystavená: 09.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0625
2024
nové smerovník a názvy ulíc v obci
Róbert Iliaš-SEBEN REKLAMA
1269.8 €
s DPH
Objednávka 2024-0234
Vystavená: 08.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0624
2024
údržba výpočtovej techniky
Ján Drábik JD SERVIS
336 €
s DPH
Objednávka 2024-0233
Vystavená: 08.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0623
2024
Dom smútku-deratizácia chladiaceho zariadenia
Peter Fejér-F&T
99 €
s DPH
Objednávka 2024-0231
Vystavená: 08.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0622
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
135.59 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0632
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0621
2024
ČOV-rozbor vzoriek 9/2024
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0055
Faktúra 2024-0216
Faktúra 2024-0337
Faktúra 2024-0470
Objednávka 2024-0006
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0620
2024
DHZ-revízie tlakových nádob
AJ, spol. s r.o.
151.2 €
s DPH
Objednávka 2024-0229
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0619
2024
video produkcia kultúrnych podujatí 6-9/2024
Lukáš Hanko
950 €
s DPH
Objednávka 2024-0228
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0618
2024
vývoz komunálneho odpadu 9/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2656.33 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0617
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 9/2024-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
32.09 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0616
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 9/2024-ČOV
Energie2, a.s.
287.33 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0615
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 9/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
8.52 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0614
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 9/2024-verejné osvetlenie J.Jesenského
Energie2, a.s.
0.52 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0613
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 9/2024-altánok
Energie2, a.s.
2.2 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0612
2024
PHM-obecné vozidlá za 9/2024
SLOVNAFT, a.s.
1147.65 €
s DPH
Vystavená: 07.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0611
2024
elektronická komunikácia s bankami-III.Q.2024
Slovak Credit Bureau, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 04.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0610
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
73.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 03.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0609
2024
telefónne poplatky 9/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.36 €
s DPH
Vystavená: 03.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0608
2024
dielne-tlakové nádoby 30.09.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
97.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0633
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 03.10.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku