Rozšírený filter

Faktúry CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0387
2024
plyn-záloha 7/2024: bytový dom č. 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0386
2024
plyn-záloha 7/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0385
2024
plyn-záloha 7/2024: Kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0384
2024
plyn-záloha 7/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0383
2024
obedy dôchodci 6/2024
Školská jedáleň pri ZŠ
1420.2 €
s DPH
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0382
2024
materiál-údržba zelene
ŠIVINET s.r.o.
76.2 €
s DPH
Objednávka 2024-0154
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0381
2024
DHZ-údržba čerpadla
PRAKTIKPUMP s.r.o.
117.6 €
s DPH
Objednávka 2024-0153
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0380
2024
materiál-údžba zelene
CHROME s.r.o.
66.3 €
s DPH
Objednávka 2024-0152
Vystavená: 01.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0379
2024
dokumentácia skutkového stavu-spoloč.miestnosť Chalmová
Hellscorp s.r.o.
1440 €
s DPH
Objednávka 2024-0099
Vystavená: 28.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0378
2024
údržba verejných priestranstiev-materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
11.86 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0450
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 28.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0377
2024
Kultúrne leto-atrakcie pre deti
EVRENT s.r.o.
538 €
s DPH
Objednávka 2024-0124
Vystavená: 26.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0376
2024
DHZ-špeciálny hasičský materiál
Firesystem, s.r.o.
360.7 €
s DPH
Objednávka 2024-0151
Vystavená: 25.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0375
2024
Voľby do Európskeho parlamentu-stravovanie pre členov volebných komisií
Stravovanie u Hvojnika s.r.o.
168 €
s DPH
Objednávka 2024-0133
Vystavená: 25.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0374
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 7/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1801.8 €
s DPH
Faktúra 2024-0453
Objednávka 2024-0149
Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0373
2024
úprava programového vybavenia "Personalistika a mzdy"
Vema, s. r. o.
80.4 €
s DPH
Faktúra 2024-0078
Objednávka 2024-0037
Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0372
2024
oporné koly-dreviny na cintoríne v Bystričanoch
Green Art Shop, s.r.o.
233.8 €
s DPH
Objednávka 2024-0148
Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0371
2024
viazacie pásky na dreviny v cintoríne v Bystričanoch
OZY s.r.o.
18.98 €
s DPH
Objednávka 2024-0147
Vystavená: 20.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0370
2024
Kultúrno-spoločenská miestnosť Chalmová-údržba objektu
Roman Lehotkai
453.54 €
s DPH
Objednávka 2024-0146
Vystavená: 19.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0369
2024
dielne-tlakové nádoby 15.6.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
87.6 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 19.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0368
2024
správa výpočtovej techniky 6/2024
Ján Drábik JD SERVIS
154.8 €
s DPH
Vystavená: 19.06.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku