Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0130
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-ČOV
Energie2, a.s.
3123.79 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0129
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
122.85 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0128
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-obecný úrad
Energie2, a.s.
52.47 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0127
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-verejné osvetlenie ul.Dlhá
Energie2, a.s.
222.84 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0126
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-dielne
Energie2, a.s.
260.54 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0125
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-altánok
Energie2, a.s.
30.69 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0124
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-ver.osvetlenie ul.Chalmovská
Energie2, a.s.
66.96 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0123
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-ver.osvetlenie ul.Dlhá
Energie2, a.s.
83.93 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0122
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2023-ver.osvetlenie ul.Jesenského
Energie2, a.s.
50.99 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0121
2023
elektroinštalačné práce v obecných objektoch
Otto Černák
387.64 €
s DPH
Objednávka 2023-0039
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0120
2023
reprezentačné výdavky-drevorezba
Michal Barta
180 €
s DPH
Vystavená: 08.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0119
2023
výpočtová technika s príslušenstvom
Ján Drábik JD SERVIS
911 €
s DPH
Faktúra 2023-0117
Objednávka 2023-0059
Vystavená: 07.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0118
2023
telefónne poplatky 2/2023, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
99.61 €
s DPH
Vystavená: 07.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0117
2023
notebook-evidencia daní a poplatkov
Ján Drábik JD SERVIS
511 €
s DPH
Faktúra 2023-0119
Objednávka 2023-0059
Vystavená: 07.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0116
2023
pilčícke práce
Tomáš Solar
315 €
s DPH
Faktúra 2023-0169
Objednávka 2023-0056
Vystavená: 07.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0115
2023
právne služby-vysporiadanie nehnuteľností
JUDr. Magdaléna Gogorová - advokát
410.18 €
s DPH
Faktúra 2023-0377
Faktúra 2023-0639
Faktúra 2023-0640
Faktúra 2023-0683
Faktúra 2023-0722
Objednávka 2023-0003
Vystavená: 06.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0114
2023
služby verejného obstarávania "Zberný dvor obce Bystričany-stavebné práce"
E-VO, s. r. o.
750 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0113
2023
rozvoj obce, údržba-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
209.72 €
s DPH
Faktúra 2023-0327
Faktúra 2023-0055
Faktúra 2023-0398
Faktúra 2023-0504
Faktúra 2023-0533
Faktúra 2023-0661
Faktúra 2023-0706
Objednávka 2023-0040
Vystavená: 06.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0112
2023
správa kanalizáice 2/2023
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0111
2023
vývoz objemného odpadu 2/2023
EKO HUNKA s.r.o.
713.35 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku