Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2023-0751
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2023-Dlhá garáže
Energie2, a.s.
302.81 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0750
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2023-administratívna budova Chalmová
Energie2, a.s.
85.93 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0749
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 1-12/2023-Mierová, hasičský sklad
Energie2, a.s.
113.05 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0748
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul. Dlhá
Energie2, a.s.
230.26 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0747
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-ČOV
Energie2, a.s.
2942.75 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0746
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-altánok
Energie2, a.s.
5.97 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0745
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-Kultúrny dom Bystričany
Energie2, a.s.
61.13 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0744
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-obecný úrad
Energie2, a.s.
64.94 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0743
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul.Dlhá
Energie2, a.s.
79.16 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0742
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul.Jesenského
Energie2, a.s.
65.33 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0741
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-verejné osvetlenie ul.Chalmovská
Energie2, a.s.
36.33 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0740
2023
elekt.-vyúčt.spotreby 12/2023-dielne
Energie2, a.s.
243.06 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0739
2023
správa kanalizáice 12/2023
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0738
2023
PHM-obecné vozidlá za 12/2023
SLOVNAFT, a.s.
1820.15 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0737
2023
telefónne poplatky 12/2023, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
104.47 €
s DPH
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0736
2023
dielne-tlakové nádoby k 31.12.2023
Messer Tatragas, spol. s r.o.
92.16 €
s DPH
Faktúra 2023-0317
Faktúra 2023-0282
Faktúra 2023-0254
Faktúra 2023-0197
Faktúra 2023-0160
Faktúra 2023-0105
Faktúra 2023-0086
Faktúra 2023-0048
Faktúra 2023-0018
Faktúra 2023-0339
Faktúra 2023-0374
Faktúra 2023-0412
Faktúra 2023-0429
Faktúra 2023-0454
Faktúra 2023-0493
Faktúra 2023-0516
Faktúra 2023-0552
Faktúra 2023-0591
Faktúra 2023-0622
Faktúra 2023-0649
Faktúra 2023-0680
Faktúra 2023-0721
Objednávka 2023-0018
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0735
2023
reprezentačné výdavky-pracovné rokovaia, spoločenské organizácie
Radovan Páleš - VANEŠ
928.31 €
s DPH
Objednávka 2023-0274
Vystavená: 31.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0734
2023
občerstvenie pre členov komisií OcZ
Stravovanie u Hvojnika s.r.o.
400 €
s DPH
Objednávka 2023-0271
Vystavená: 29.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0733
2023
ČOV-rozbor vzoriek 12/2023
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2023-0329
Faktúra 2023-0268
Faktúra 2023-0219
Faktúra 2023-0133
Faktúra 2023-0075
Faktúra 2023-0384
Faktúra 2023-0441
Faktúra 2023-0500
Faktúra 2023-0563
Faktúra 2023-0637
Faktúra 2023-0684
Objednávka 2023-0014
Vystavená: 29.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
2023-0732
2023
drvenie a odvoz stavebného odpadu
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
1908.36 €
s DPH
Objednávka 2023-0273
Vystavená: 27.12.2023 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku