Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0127
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2024-verejné osvetlenie ul.Jesenského
Energie2, a.s.
15.27 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0126
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2024-altánok
Energie2, a.s.
4.13 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0125
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 2/2024-dielne
Energie2, a.s.
169.25 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0124
2024
telefónne poplatky 2/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
108.42 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0123
2024
PHM-obecné vozidlá za 2/2024
SLOVNAFT, a.s.
783.76 €
s DPH
Vystavená: 06.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0122
2024
Voľby prezidenta SR-tlačiareň
Ján Drábik JD SERVIS
395 €
s DPH
Objednávka 2024-0058
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0121
2024
plyn-záloha 3/2024: bytový dom 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0120
2024
plyn-záloha 3/2024: bytový dom 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0119
2024
plyn-záloha 3/2024: bytový dom 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0118
2024
plyn-záloha 3/2024: bytový dom 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0117
2024
plyn-záloha 3/2024: bytový dom 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0116
2024
plyn-záloha 3/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0115
2024
plyn-záloha 3/2024: kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0114
2024
plyn-záloha 3/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0113
2024
drobný spotrebný materiál: hygienický, kancelársky, čistiace potreby
Oľga Valterová
183.22 €
s DPH
Faktúra 2024-0158
Objednávka 2024-0057
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0112
2024
dielne-tlakové nádoby 29.2.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
58.8 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0111
2024
vývoz drevného odpadu
AROX, s.r.o.
144 €
s DPH
Faktúra 2024-0295
Faktúra 2024-0408
Objednávka 2024-0056
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0110
2024
notebook Acer s príslušenstvom
Ján Drábik JD SERVIS
1234.06 €
s DPH
Objednávka 2024-0029
Vystavená: 05.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0109
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií, asfaltová zmes
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
273 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0457
Faktúra 2024-0610
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 04.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0108
2024
fotografické služby na rok 2024
ABO PHOTOGRAPHY s.r.o.
3000 €
s DPH
Vystavená: 01.03.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku