OFFICIAL WEBSITE OF BYSTRICANY

2024-0227

2024

údržba verejného osvetlenia a MR

Ivan Kováčik KOVIN

470.3 €
s DPH

Objednávka 2024-0075

Vystavená: 15.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0226

2024

poštovné 3/2024

Slovenská pošta, a.s.

50.1 €
s DPH

Vystavená: 15.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0225

2024

Kultúrny dom Vieska-zostavy kuchynskej linky

LUKRAS, s.r.o.

3250 €
s DPH

Objednávka 2024-0090

Vystavená: 15.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0224

2024

materiál na údržbu verejného osvetlenia

OK-metallbau s.r.o.

135 €
s DPH

Objednávka 2024-0089

Vystavená: 11.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0223

2024

pracovné náradie-vyžínač STIHL

URBIS - predaj a servis, s. r. o.

244.62 €
s DPH

Objednávka 2024-0086

Vystavená: 11.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0222

2024

kopírka konica minolta-prenájom 4/2024

Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.

80.26 €
s DPH

Vystavená: 11.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0221

2024

pranie obrusov, uterákov, utierok za 3/2024

TSC Cleaning, s.r.o.

22.2 €
s DPH

Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0287
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Objednávka 2024-0038

Vystavená: 11.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0220

2024

Voľby prezidenta- servisné činnosti k tlačovým zostavám

Ferdinand Žigo

77 €
s DPH

Objednávka 2024-0087

Vystavená: 09.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0219

2024

vodné 1--3/2024-budova obce M.Nešpora 8

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

118.46 €
s DPH

Vystavená: 09.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0218

2024

polohopisný a výškopisný plán časti areálu ZŠ

GEOmark s.r.o.

576 €
s DPH

Objednávka 2024-0085

Vystavená: 08.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0217

2024

PV ŠS na úseku matriky-kancelárske vybavenie

PASPOL SK, spol. s r.o.

480 €
s DPH

Objednávka 2024-0083

Vystavená: 08.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0216

2024

ČOV-rozbor vzoriek 3/2024

Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.

138.5 €
s DPH

Faktúra 2024-0055
Faktúra 2024-0337
Faktúra 2024-0470
Faktúra 2024-0621
Objednávka 2024-0006

Vystavená: 08.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0215

2024

rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál

MACHINERY GROUP, s. r. o.

38.62 €
s DPH

Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0282
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Objednávka 2024-0002

Vystavená: 08.04.2024 Typ faktúry: Dodávateľská

2024-0214

2024

elekt.-vyúčt.spotreby 3/2024-TJ Dynamo

Energie2, a.s.

66.19 €
s DPH