Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0072
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-ČOV
Energie2, a.s.
541.74 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0071
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul. Dlhá
Energie2, a.s.
209.11 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0070
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-obecný úrad
Energie2, a.s.
43.36 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0069
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Dlhá
Energie2, a.s.
124.89 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0068
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Janka Jesenského
Energie2, a.s.
41.02 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0067
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-altánok
Energie2, a.s.
33.64 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0066
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-VO ul.Chalmovská
Energie2, a.s.
12.8 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0065
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 1/2024-dielne
Energie2, a.s.
260.27 €
s DPH
Vystavená: 09.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0064
2024
externý manažment-spracovanie žiadosti "Zníženie energetickej náročnosti ZŠsMŠ Bystričany"
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0097
Objednávka 2024-0033
Vystavená: 08.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0063
2024
správa kanalizáice 1/2024
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
87 €
s DPH
Vystavená: 08.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0062
2024
matričná činnosť-káble k notebooku
Ján Drábik JD SERVIS
24.36 €
s DPH
Objednávka 2024-0034
Vystavená: 08.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0061
2024
spracovanie projektu pre SSD-výstavba novej MŠ
Esta plus, s.r.o.
240 €
s DPH
Objednávka 2024-0024
Vystavená: 07.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0060
2024
stavebné práce "výstavba chodníka ul. Dlhá Bystričany"
STAVIS - Prievidza, spol. s r.o.
5183.4 €
s DPH
Vystavená: 06.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0059
2024
PHM-obecné vozidlá za 1/2024
SLOVNAFT, a.s.
310.98 €
s DPH
Vystavená: 06.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0058
2024
telefónne poplatky 1/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
104.47 €
s DPH
Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0057
2024
Zhodnocovanie BRKO v obci-spracovanie následnej monitorov.správy
MANOS CONSULTING, s.r.o.
240 €
s DPH
Objednávka 2024-0030
Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0056
2024
vývoz komunálneho odpadu 1/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2782.8 €
s DPH
Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0055
2024
ČOV-rozbor vzoriek 1/2024
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a.s.
138.5 €
s DPH
Faktúra 2024-0216
Faktúra 2024-0337
Objednávka 2024-0006
Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0054
2024
dielne-tlakové nádoby 31.1.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
67.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0272
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0053
2024
tlačivá-miestne dane a poplatky
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
29.5 €
s DPH
Objednávka 2024-0032
Vystavená: 05.02.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1215 záznamov, 61 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku