Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0287
2024
pranie obrusov, uterákov, utierok za 4/2024
TSC Cleaning, s.r.o.
12 €
s DPH
Faktúra 2024-0080
Faktúra 2024-0140
Faktúra 2024-0221
Faktúra 2024-0344
Faktúra 2024-0413
Faktúra 2024-0489
Faktúra 2024-0549
Objednávka 2024-0038
Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0286
2024
poštovné 4/2024
Slovenská pošta, a.s.
322.7 €
s DPH
Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0285
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 5/2024-opatrovateľská služba
UP Déjeuner s.r.o.
76.05 €
s DPH
Faktúra 2024-0251
Objednávka 2024-0098
Vystavená: 14.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0284
2024
kopírka konica minolta-prenájom 5/2024
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o.
80.26 €
s DPH
Vystavená: 13.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0283
2024
parkovacia zábrana
MANUTAN Slovakia s.r.o
57.48 €
s DPH
Objednávka 2024-0106
Vystavená: 10.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0282
2024
rozvoj obce, údržba,kultúra,obec-drobný spotrebný materiál
MACHINERY GROUP, s. r. o.
171.13 €
s DPH
Faktúra 2024-0017
Faktúra 2024-0095
Faktúra 2024-0157
Faktúra 2024-0215
Faktúra 2024-0292
Faktúra 2024-0338
Faktúra 2024-0364
Faktúra 2024-0409
Faktúra 2024-0471
Faktúra 2024-0555
Faktúra 2024-0622
Faktúra 2024-0632
Objednávka 2024-0002
Vystavená: 09.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0281
2024
vývoz objemného odpadu 4/2024
EKO HUNKA s.r.o.
1162.98 €
s DPH
Vystavená: 09.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0280
2024
vývoz komunálneho odpadu 4/2024
EKO HUNKA s.r.o.
2744.28 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0279
2024
kultúra-sedacie vaky pre kultúrne podujatia
PASPOL SK, spol. s r.o.
2178 €
s DPH
Objednávka 2024-0101
Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0278
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 4/2024-TJ Dynamo
Energie2, a.s.
31.96 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0277
2024
elekt.-vyúčt.spotreby 4/2024-altánok
Energie2, a.s.
10.09 €
s DPH
Vystavená: 07.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0276
2024
externý manažment-žiadosť o NFP na Vodozádržné opatrenia
MANOS CONSULTING, s.r.o.
1500 €
s DPH
Faktúra 2024-0160
Objednávka 2024-0067
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0275
2024
úsek údržby-osobné pracovné pomôcky, pracovné oblečenie
HABALA, s.r.o.
489.48 €
s DPH
Objednávka 2024-0105
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0274
2024
obedy dôchodci 4/2024
Školská jedáleň pri ZŠ
1177.2 €
s DPH
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0273
2024
telefónne poplatky 4/2024, prístup na internet
Slovak Telekom, a.s.
112.36 €
s DPH
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0272
2024
dielne-tlakové nádoby 30.4.2024
Messer Tatragas, spol. s r.o.
79.2 €
s DPH
Faktúra 2024-0011
Faktúra 2024-0013
Faktúra 2024-0054
Faktúra 2024-0091
Faktúra 2024-0112
Faktúra 2024-0149
Faktúra 2024-0192
Faktúra 2024-0232
Faktúra 2024-0290
Faktúra 2024-0320
Faktúra 2024-0369
Faktúra 2024-0397
Faktúra 2024-0426
Faktúra 2024-0469
Faktúra 2024-0496
Faktúra 2024-0527
Faktúra 2024-0569
Faktúra 2024-0608
Faktúra 2024-0633
Objednávka 2024-0013
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0271
2024
PHM-obecné vozidlá za 4/2024
SLOVNAFT, a.s.
1068.28 €
s DPH
Vystavená: 06.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0270
2024
hudobná produkcia-sadenie mája
Dychová hudba VTÁČNIK
250 €
s DPH
Objednávka 2024-0103
Vystavená: 03.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0269
2024
Kultúrny dom Bystričany-práčka
ELEKTROSPED, a.s.
462.1 €
s DPH
Objednávka 2024-0104
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0268
2024
stavanie mája-strom smrek
Urbárske pozemkové spoločenstvo Čereňany
80 €
s DPH
Objednávka 2024-0102
Vystavená: 02.05.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku