Rozšírený filter

Invoices CSV XLS

Číslo
Rok
Predmet
Dodávateľ / odberateľ
Suma (€)
Prepojené dokumenty
Stiahnuť
2024-0467
2024
Kultúrne podujatia-jednorázový riad
UNI-JAS, s. r. o.
151.16 €
s DPH
Objednávka 2024-0182
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0466
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 752/50
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
904 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0465
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 751/49
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
890 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0464
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 750/48
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
892 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0463
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 780/63
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
842 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0462
2024
plyn-záloha 8/2024: bytový dom č. 779/62
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
835 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0461
2024
plyn-záloha 8/2024: klub dôchodcov
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
136 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0460
2024
plyn-záloha 8/2024: kultúrny dom Bystričany
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
174 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0459
2024
plyn-záloha 8/2024: obecný úrad
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
572 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0458
2024
služby verejného obstarávania 7/2024
Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult
90 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0457
2024
materiál-údržba miestnych komunikácií a verej.priestranstiev, KD Vieska
Peter Eisenhardt - STAVEBNINY UNI
48.23 €
s DPH
Faktúra 2024-0087
Faktúra 2024-0109
Faktúra 2024-0151
Faktúra 2024-0241
Faktúra 2024-0244
Faktúra 2024-0610
Objednávka 2024-0001
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0456
2024
služby kybernetickej bezpečnosti 8/2024
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti-TN, s.r.o
36 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0455
2024
externý výkon zodpovednej osoby 8/2024
osobnyudaj.sk, s.r.o.
54 €
s DPH
Vystavená: 02.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0454
2024
servis motorového vozidla Dacia Dokker
Peter Laurinec
115 €
s DPH
Objednávka 2024-0181
Vystavená: 01.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0453
2024
stravovacie poukážky pre zamestnancov na 8/2024
UP Déjeuner s.r.o.
1719.9 €
s DPH
Faktúra 2024-0374
Objednávka 2024-0149
Vystavená: 01.08.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0452
2024
DHZ-náhradné diely pre hasičskú striekačku ps12
LM-FIRESTORE s.r.o.
834 €
s DPH
Objednávka 2024-0179
Vystavená: 31.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0451
2024
Púť v Chalmovej-prepravné autobusom
Obec Zemianske Kostoľany
82.28 €
s DPH
Objednávka 2024-0160
Vystavená: 31.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0450
2024
údržba verejných priestranstiev-materiál
M+M Nova, spol. s r. o.
42.8 €
s DPH
Faktúra 2024-0032
Faktúra 2024-0098
Faktúra 2024-0229
Faktúra 2024-0255
Faktúra 2024-0305
Faktúra 2024-0378
Faktúra 2024-0511
Faktúra 2024-0588
Faktúra 2024-0643
Objednávka 2024-0004
Vystavená: 31.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0449
2024
obedy dôchodci 7/2024
JG&MP group s.r.o.
901.8 €
s DPH
Faktúra 2024-0420
Objednávka 2024-0162
Vystavená: 31.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
2024-0448
2024
Opel Combo-servisná prehliadka
FINAL - CD plus, s.r.o.
345.16 €
s DPH
Objednávka 2024-0178
Vystavená: 31.07.2024 Typ faktúry: Dodávateľská
1410 záznamov, 71 stránok
Zobraziť na stránke
Prejsť na stránku